Repositori Dokumen

Cari, filter, dan unduh dokumen mutu yang sudah dipublikasikan.

Reset
9 dokumen ditemukan Filter aktif
Cover SPO SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI SPMI
Formulir Mutu

SPO SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI SPMI

SPO Sosialisasi dan Implementasi SPMI adalah prosedur yang mengatur tata cara penyampaian, pemahaman, dan penerapan kebijakan, manual, standar, prosedur, serta dokumen SPMI kepada seluruh unit kerja dan sivitas akademika. Proses ini meliputi identifikasi dokumen, perencanaan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, implementasi standar, pengumpulan bukti, evaluasi, serta perbaikan atau pendampingan. Prosedur ini bertujuan memastikan SPMI dipahami dan dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung peningkatan mutu berkelanjutan di Politeknik Kaltara
09 Aug 2026
142.76 KB
Cover SPO PENETAPAN STANDAR SPMI
Formulir Mutu

SPO PENETAPAN STANDAR SPMI

SPO Penetapan Standar SPMI adalah prosedur yang mengatur tata cara penyusunan, telaah, validasi, pengesahan, distribusi, dan pengendalian standar mutu internal di Politeknik Kaltara. Proses penetapan standar dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, peraturan yang berlaku, hasil evaluasi mutu, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta masukan dari pemangku kepentingan. Prosedur ini bertujuan memastikan setiap standar SPMI ditetapkan secara sistematis, terukur, relevan, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.
09 Aug 2026
175.01 KB
Cover SPO penyusunan LED
Formulir Mutu

SPO penyusunan LED

SPO Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah prosedur yang mengatur tata cara perencanaan, pengumpulan dan validasi data, penyusunan narasi, analisis capaian indikator, identifikasi kekuatan dan kelemahan, penentuan akar masalah, penyusunan strategi pengembangan, review internal, hingga pengesahan dokumen LED. Prosedur ini bertujuan memastikan LED disusun secara sistematis, berbasis data, objektif, dan sesuai dengan kriteria akreditasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi mutu dan persiapan akreditasi institusi atau program studi.
09 Aug 2026
278.74 KB
Cover SPO PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR SPMI
Formulir Mutu

SPO PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR SPMI

SPO Pengendalian dan Peningkatan Standar SPMI adalah prosedur yang mengatur tata cara pengendalian terhadap standar yang belum mencapai target serta peningkatan standar secara berkelanjutan. Proses ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, capaian indikator, serta masukan pemangku kepentingan melalui analisis masalah dan peluang, pelaksanaan tindakan pengendalian, evaluasi efektivitas, usulan revisi atau peningkatan standar, telaah dan validasi, hingga penetapan standar revisi atau standar baru.
09 Aug 2026
300.98 KB
Cover SPO MONITORING DAN VERIFIKASI RTL
Formulir Mutu

SPO MONITORING DAN VERIFIKASI RTL

SPO Monitoring dan Verifikasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah prosedur yang mengatur tata cara pemantauan dan pemeriksaan pelaksanaan RTL untuk memastikan setiap tindakan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana, target waktu, dan indikator keberhasilan. Kegiatan ini meliputi pemantauan progres, pemeriksaan bukti objektif, verifikasi efektivitas tindakan, penetapan status penyelesaian, serta pemberian rekomendasi perbaikan apabila RTL belum selesai atau belum efektif.
09 Aug 2026
202.51 KB
Cover SPO PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT
Formulir Mutu

SPO PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT

SPO Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah prosedur yang mengatur tata cara penyusunan tindakan perbaikan atas temuan Audit Mutu Internal (AMI), hasil monitoring dan evaluasi, serta keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Penyusunan RTL dilakukan melalui identifikasi masalah, analisis akar masalah, penetapan tindakan perbaikan, penentuan PIC, target waktu, indikator keberhasilan, dan bukti pelaksanaan. RTL menjadi pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan perbaikan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan
09 Aug 2026
312.91 KB
Cover SPO RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Formulir Mutu

SPO RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

SPO Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah prosedur yang mengatur tata cara pelaksanaan rapat oleh pimpinan dan unit terkait untuk meninjau kinerja, efektivitas, kesesuaian, dan keberlanjutan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). RTM dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), capaian indikator mutu, hasil survei, keluhan atau masukan pemangku kepentingan, status Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta permasalahan dan risiko yang memerlukan keputusan manajemen
09 Aug 2026
470.28 KB
Cover SPO Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan SPMI
Formulir Mutu

SPO Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan SPMI

SPO Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan SPMI adalah prosedur operasional yang mengatur kegiatan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit kerja. SPO ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar mutu telah dilaksanakan sesuai ketentuan, mengidentifikasi kendala dan ketidaksesuaian, serta menilai efektivitas pencapaian indikator mutu sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.
09 Aug 2026
379.45 KB