Repositori Dokumen - eSPMI Politeknik Kaltara

Laporan Evaluasi Diri Hasil AMI Tahun 2024

Laporan Evaluasi Diri Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu berdasarkan temuan Audit Mutu Internal tahun 2024. Dokumen ini memuat analisis capaian, identifikasi ketidaksesuaian, akar permasalahan, kekuatan dan kelemahan, serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Laporan ini menjadi dasar bagi institusi dan unit kerja dalam melaksanakan pengendalian serta peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

08 Jul 2026

458.51 KB

Dokumen Mutu

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) 2024

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) 2024 merupakan dokumen yang memuat hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal terhadap penerapan standar mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan institusi selama tahun 2024. Dokumen ini berisi hasil audit, temuan ketidaksesuaian, analisis penyebab, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut yang menjadi dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.

08 Jul 2026

2.51 MB

Dokumen Mutu

Rekomendasi Peningkatan Mutu Hasil AMI

Rekomendasi Peningkatan Mutu Hasil Audit Mutu Internal (AMI) merupakan dokumen yang berisi usulan tindakan perbaikan dan pengembangan berdasarkan temuan serta hasil evaluasi Audit Mutu Internal. Dokumen ini memuat rekomendasi untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian, meningkatkan efektivitas penerapan standar, serta memperkuat pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Rekomendasi ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana tindak lanjut guna mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dan pencapaian standar mutu institusi.

08 Jul 2026

361.5 KB

Dokumen Mutu

SK LPMI 2022

SK LPMI 2022 merupakan Surat Keputusan tentang pembentukan, pengangkatan, atau penetapan struktur dan personel Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen ini memuat dasar hukum, susunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab LPMI dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SK ini menjadi landasan resmi bagi LPMI dalam mengoordinasikan, mengembangkan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

08 Jul 2026

1.08 MB

Dokumen Mutu

Pedoman Implementasi e-SPMI

Pedoman Implementasi e-SPMI merupakan dokumen yang mengatur tata cara penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis elektronik di lingkungan perguruan tinggi. Pedoman ini memuat mekanisme penggunaan sistem, pengelolaan dokumen mutu, pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta peran dan tanggung jawab setiap unit dalam pengoperasian e-SPMI. Dokumen ini menjadi acuan untuk memastikan proses penjaminan mutu dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, efisien, terdokumentasi, dan mendukung peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

08 Jul 2026

1.33 MB

Dokumen Mutu

LAPORAN KINERJA & EVALUASI DIRI 2023-2024

Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri 2023–2024 merupakan dokumen yang menyajikan capaian kinerja institusi selama periode 2023–2024 serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian sasaran strategis. Dokumen ini memuat analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, serta tindak lanjut perbaikan sebagai dasar peningkatan mutu dan pengembangan institusi. Laporan ini menjadi bahan pertanggungjawaban, evaluasi, dan perencanaan dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola yang berkelanjutan.

08 Jul 2026

2.86 MB

Dokumen Mutu

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2024

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) 2024 merupakan dokumen yang memuat hasil pelaksanaan audit mutu internal terhadap penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan institusi selama tahun 2024. Dokumen ini berisi hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, temuan audit, analisis, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi. Laporan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dan pengambilan keputusan untuk pengembangan institusi.

07 Jul 2026

2.51 MB

Dokumen Mutu

SPO PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM

SPO Pelaksanaan Pembelajaran Praktikum merupakan dokumen yang mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan praktikum sebagai bagian dari proses pembelajaran di lingkungan Politeknik. SPO ini memuat tahapan perencanaan, persiapan sarana dan bahan, pelaksanaan praktikum, pembimbingan, penilaian, hingga evaluasi dan pelaporan hasil praktikum. Dokumen ini menjadi pedoman bagi dosen, laboran, dan mahasiswa untuk memastikan kegiatan praktikum berlangsung secara efektif, aman, tertib, dan sesuai dengan capaian pembelajaran serta standar mutu yang telah ditetapkan.

07 Jul 2026

245.77 KB

Dokumen Mutu

SPO PENYEWAAN AULA POLITEKNIK KALTARA

SPO Penyewaan Aula Politeknik Kaltara merupakan dokumen yang mengatur prosedur penyewaan aula kepada pihak internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPO ini memuat tahapan pengajuan permohonan, verifikasi ketersediaan jadwal, persetujuan, pembayaran biaya sewa, penggunaan fasilitas, hingga serah terima dan pelaporan. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan proses penyewaan aula dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta menjamin pemanfaatan fasilitas kampus secara optimal dan bertanggung jawab.

07 Jul 2026

1.05 MB

Dokumen Mutu

SPO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SPO Pengadaan Barang dan Jasa merupakan dokumen yang mengatur prosedur perencanaan, pengajuan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, penerimaan, hingga pelaporan pengadaan barang dan jasa di lingkungan institusi. SPO ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan operasional institusi.

07 Jul 2026

1.02 MB

Dokumen Mutu

SPO PENCAIRAN DANA KEGIATAN

SPO Pencairan Dana Kegiatan merupakan dokumen yang mengatur prosedur pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan pencairan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan institusi. SPO ini memuat tahapan pengajuan kebutuhan dana, pemeriksaan kelengkapan dokumen, otorisasi, pencairan dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan proses pencairan dana kegiatan dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana anggaran serta ketentuan yang berlaku.

07 Jul 2026

980.81 KB

Dokumen Mutu

SPO PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)

SPO Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan dokumen yang mengatur prosedur pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa pada setiap semester. SPO ini memuat tahapan penetapan besaran SPP, penyampaian informasi pembayaran, pelaksanaan pembayaran, verifikasi bukti pembayaran, pencatatan, serta pelaporan administrasi keuangan. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan proses pembayaran SPP dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan akademik dan pengelolaan keuangan institusi.

07 Jul 2026

986.51 KB